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雙臺(tái)子區(qū)政務(wù)和公益機(jī)構(gòu)管理服務(wù)中心盧可同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
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中共盤錦市雙臺(tái)子區(qū)委審計(jì)
委員會(huì)辦公室
雙 臺(tái) 子 區(qū) 審 計(jì) 局
審計(jì)報(bào)告
雙審報(bào)〔2022〕12號(hào)
審 計(jì) 項(xiàng) 目：雙臺(tái)子區(qū)政務(wù)和公益機(jī)構(gòu)管理服務(wù)中心盧可同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》和中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企事業(yè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》（中辦發(fā)〔2019〕45號(hào)），經(jīng)雙臺(tái)子區(qū)委審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)，雙臺(tái)子區(qū)委審計(jì)委員會(huì)辦公室、雙臺(tái)子區(qū)審計(jì)局派出審計(jì)組，自2022年11月7日至11月25日對(duì)雙臺(tái)子區(qū)政務(wù)和公益機(jī)構(gòu)管理服務(wù)中心主任盧可同志2020年10月至2022年8月任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了審計(jì)。盧可同志和政務(wù)和公益機(jī)構(gòu)管理服務(wù)中心對(duì)其提供資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)，并對(duì)此作了書面承諾。雙臺(tái)子區(qū)委審計(jì)委員會(huì)辦公室、雙臺(tái)子區(qū)審計(jì)局的責(zé)任是依法獨(dú)立實(shí)施審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告。
一、履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任所做的主要工作和總體評(píng)價(jià)
盧可同志自2020年10月至2022年8月擔(dān)任雙臺(tái)子區(qū)政務(wù)和公益機(jī)構(gòu)管理服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱服務(wù)中心）主任，負(fù)責(zé)服務(wù)中心的全面工作。盧可同志在履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任方面主要做了以下工作。
（一）貫徹落實(shí)區(qū)委和區(qū)政府重大政策措施和決策部署情況。
1、持續(xù)深化雙臺(tái)子區(qū)事業(yè)單位改革工作。為統(tǒng)籌研究推進(jìn)區(qū)事業(yè)單位設(shè)置工作，一是印發(fā)《做好事業(yè)單位改革“后半篇文章”專項(xiàng)工作方案》，明確雙臺(tái)子區(qū)事業(yè)單位改革后半程工作的總體要求、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、重點(diǎn)任務(wù)及工作時(shí)限。二是與各單位多次溝通研究后，上報(bào)《雙臺(tái)子區(qū)解決事業(yè)單位突出問題調(diào)整優(yōu)化事業(yè)單位方案》至市委、省委編辦。三是圍繞機(jī)構(gòu)改革后街鎮(zhèn)在市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域、生態(tài)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域、交通運(yùn)輸領(lǐng)域、文化市場(chǎng)領(lǐng)域、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域和城管執(zhí)法領(lǐng)域的運(yùn)行狀況進(jìn)行調(diào)研，形成調(diào)研報(bào)告報(bào)區(qū)委、區(qū)政府。
2、穩(wěn)步推進(jìn)街鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化工作。以機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理層級(jí)、職能定位、人員編制配備為重點(diǎn)，通過走訪、座談各街鎮(zhèn)，提出《雙臺(tái)子區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）調(diào)整優(yōu)化方案》，報(bào)市委、省委編辦。
（二）履行職責(zé)，推動(dòng)部門事業(yè)發(fā)展的具體措施。
1、規(guī)范議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)工作。按照市級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)設(shè)置清理調(diào)整的意見，對(duì)全區(qū)黨委議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了全面清理，區(qū)委議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)規(guī)范調(diào)整為83個(gè)。
2、優(yōu)化機(jī)構(gòu)編制資源配置。結(jié)合當(dāng)前疫情，不斷加大對(duì)疾病防疫、宣傳、市監(jiān)等民生重點(diǎn)領(lǐng)域的編制支持力度，分別為區(qū)疾病預(yù)防控制中心、區(qū)委宣傳事務(wù)服務(wù)中心、區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管事務(wù)中心等單位，核增了事業(yè)編制。
3、梳理全區(qū)行政機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位編外聘用人員。2021年按照省委編辦關(guān)于做好編外人員專項(xiàng)調(diào)查有關(guān)事項(xiàng)的要求，對(duì)全區(qū)行政機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位編外聘用人員數(shù)據(jù)進(jìn)行了摸底，為下步工作開展奠定了基礎(chǔ)。
4、完善區(qū)直部門和街鎮(zhèn)權(quán)責(zé)清單。為提高政府服務(wù)效率和透明度，明確各部門職責(zé)，經(jīng)協(xié)商后梳理形成《2021年雙臺(tái)子區(qū)區(qū)直權(quán)責(zé)事項(xiàng)目錄》1157項(xiàng)行政職權(quán)和《雙臺(tái)子區(qū)鎮(zhèn)（街道）權(quán)責(zé)事項(xiàng)目錄》37項(xiàng)內(nèi)容。
從審計(jì)情況看，盧可同志在任職期間，在貫徹落實(shí)區(qū)委和區(qū)政府相關(guān)決策部署方面能夠認(rèn)真履行工作職責(zé)，積極推動(dòng)編辦業(yè)務(wù)開展，較好地履行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任。在本次審計(jì)范圍內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)盧可同志在公共資金、國有資產(chǎn)管理分配使用中存在違反廉潔從政規(guī)定的問題。本次審計(jì)也發(fā)現(xiàn)，盧可同志在財(cái)務(wù)管理、單位內(nèi)控制度等監(jiān)督制度執(zhí)行上還存在問題，需進(jìn)一步改進(jìn)。
二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題和責(zé)任認(rèn)定
（一）財(cái)政財(cái)務(wù)管理方面。
本次審計(jì)重點(diǎn)檢查了服務(wù)中心預(yù)算管理、財(cái)務(wù)收支等方面的情況。審計(jì)發(fā)現(xiàn)，服務(wù)中心存在票據(jù)審核不規(guī)范的問題。具體如下：
發(fā)現(xiàn)2021年存在采購辦公用品發(fā)票后無經(jīng)辦人簽字的問題，涉及3張發(fā)票累計(jì)金額0.37萬元。
上述行為未有效執(zhí)行《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》相關(guān)規(guī)定。此問題主要是服務(wù)中心未有效樹立風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)，未按照部門職責(zé)規(guī)范工作流程所致，盧可同志負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
（二）內(nèi)部管理職責(zé)方面
審計(jì)發(fā)現(xiàn)，服務(wù)中心未建立日常辦公用品管理的相關(guān)內(nèi)控制度。
上述行為未有效執(zhí)行《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要》相關(guān)規(guī)定，制定辦公用品日常管理制度。此問題主要是單位履行主體責(zé)任落實(shí)不到位所致，盧可同志負(fù)有直接責(zé)任。
三、審計(jì)建議
（一）要強(qiáng)化財(cái)政、財(cái)務(wù)管理工作，規(guī)范財(cái)務(wù)核銷行為。
（二）要完善單位內(nèi)控管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行。
本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題，詳見《盧可同志重要問題責(zé)任清單》（附件）。服務(wù)中心應(yīng)組織有關(guān)部門，切實(shí)抓好審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改，并在收到審計(jì)報(bào)告之日起60日內(nèi)將整改結(jié)果函告雙臺(tái)子區(qū)委審計(jì)委員會(huì)辦公室、雙臺(tái)子區(qū)審計(jì)局。
盧可同志如果對(duì)本報(bào)告有異議，可以自收到本報(bào)告之日起30日內(nèi)，向雙臺(tái)子區(qū)委審計(jì)委員會(huì)辦公室申訴。
附件：盧可同志重要問題責(zé)任清單
雙臺(tái)子區(qū)委審計(jì)委員會(huì)辦公室 雙臺(tái)子區(qū)審計(jì)局
2022年11月25日
