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雙臺(tái)子區(qū)紅旗街道辦事處黨工委書記王百靈同志、辦事處主任楊國鵬同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
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中共盤錦市雙臺(tái)子區(qū)委審計(jì)
委員會(huì)辦公室
雙 臺(tái) 子 區(qū) 審 計(jì) 局
審計(jì)報(bào)告
雙審報(bào)〔2022〕11號(hào)
審 計(jì) 項(xiàng) 目：雙臺(tái)子區(qū)紅旗街道辦事處黨工委書記王百靈同志、辦事處主任楊國鵬同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》和中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企事業(yè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》（中辦發(fā)〔2019〕45號(hào)），經(jīng)雙臺(tái)子區(qū)委審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)，雙臺(tái)子區(qū)委審計(jì)委員會(huì)辦公室、雙臺(tái)子區(qū)審計(jì)局派出審計(jì)組，自2022年4月18日至11月4日對(duì)雙臺(tái)子區(qū)紅旗街道辦事處（以下簡(jiǎn)稱紅旗街道辦事處）王百靈同志、楊國鵬同志2019年8月至2021年12月任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了審計(jì)。王百靈同志、楊國鵬同志和紅旗街道辦事處對(duì)其提供資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)，并對(duì)此作了書面承諾。雙臺(tái)子區(qū)委審計(jì)委員會(huì)辦公室、雙臺(tái)子區(qū)審計(jì)局的責(zé)任是依法獨(dú)立實(shí)施審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告。
一、履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任所做的主要工作和總體評(píng)價(jià)
王百靈同志自2017年8月至2021年12月期間擔(dān)任紅旗街道辦事處黨工委書記兼人大街工委主任、武裝部第一部長(zhǎng)，負(fù)責(zé)黨工委全面工作、街區(qū)黨委工作；負(fù)責(zé)街道人大工委工作；負(fù)責(zé)街道武裝工作；對(duì)單位黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制負(fù)總責(zé)。楊國鵬同志2019年8月至2021年12月期間擔(dān)任紅旗街道辦事處主任，負(fù)責(zé)街道辦事處行政全面工作；分管“8890”平臺(tái)、綜合辦公室、網(wǎng)格管理中心工作；對(duì)行政工作的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制負(fù)責(zé)。王百靈同志、楊國鵬同志在履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任方面主要做了以下工作。
（一）貫徹執(zhí)行區(qū)委和區(qū)政府重大政策措施和決策部署情況。
1.在精準(zhǔn)扶貧方面。貫徹落實(shí)區(qū)委和區(qū)政府關(guān)于脫貧攻堅(jiān)的決策部署，紅旗街道辦事處制定了《紅旗街道精準(zhǔn)幫扶實(shí)施方案》，把扶貧開發(fā)作為政治任務(wù)，執(zhí)行“一把手”負(fù)總責(zé)的幫扶責(zé)任制。
2.在疫情防控方面。街道黨工委組織駐區(qū)各企事業(yè)單位人員，成立6個(gè)臨時(shí)黨小組、設(shè)置7個(gè)黨員先鋒崗、21個(gè)黨員責(zé)任區(qū)、9個(gè)志愿服務(wù)隊(duì)，主動(dòng)靠前服務(wù)、精準(zhǔn)落實(shí)防控措施，充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用。
3.在完善城市“網(wǎng)格化”管理方面。紅旗街道辦事處在轄區(qū)內(nèi)5個(gè)社區(qū)和1個(gè)自然村，劃分出居民網(wǎng)格35個(gè)，配備29個(gè)網(wǎng)格員，49個(gè)網(wǎng)格信息員，將黨建、綜合治理、行政執(zhí)法、安全管理等整合為“一張網(wǎng)”。
4.在推動(dòng)開展文明城市建設(shè)常態(tài)化方面。紅旗街道辦事處將老舊小區(qū)維修、清掏下水井、清運(yùn)建筑垃圾、清除衛(wèi)生死角作為常態(tài)化管理，順利通過國家和省級(jí)復(fù)檢巡查工作。
（二）保障和改善民生方面采取的主要措施及取得的成效。
1.在排查化解矛盾糾紛方面。2020年街道各社區(qū)、村按“七個(gè)一”標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立“村（居）民評(píng)理說事點(diǎn)”，專門解答各類法律問題，化解矛盾糾紛。2021年推出亮點(diǎn)品牌“老何人民調(diào)解工作室”，當(dāng)年調(diào)解糾紛30余件，調(diào)解成功率達(dá)到100%。
2.救助困難人群方面。針對(duì)紅旗街道辦事處轄區(qū)內(nèi)低保戶、殘疾人、重大疾病人員、留守兒童等特殊群體，認(rèn)真做好救急難工作，登記在冊(cè)，按時(shí)發(fā)放各類補(bǔ)貼，讓困難群眾感受到黨和政府的溫暖。
3.污染防治方面。為推進(jìn)轄區(qū)內(nèi)河道污水改造，2020年紅旗街道辦事處協(xié)同相關(guān)部門統(tǒng)一對(duì)河道進(jìn)行了集中清障整治，并于2021年完成禿尾村3組雙饒河排污口污水管網(wǎng)改造工程。
從審計(jì)情況看，王百靈同志、楊國鵬同志在任職期間，在貫徹落實(shí)區(qū)委和區(qū)政府相關(guān)決策部署方面和保障改善民生方面能夠認(rèn)真履行工作職責(zé)，較好地履行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任。在本次審計(jì)范圍內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)王百靈同志、楊國鵬同志在公共資金、國有資產(chǎn)管理分配使用中存在違反廉潔從政規(guī)定的問題。本次審計(jì)也發(fā)現(xiàn)，王百靈同志、楊國鵬同志在嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策、財(cái)務(wù)管理、單位內(nèi)控制度等監(jiān)督制度執(zhí)行上還存在問題，需進(jìn)一步改進(jìn)。
二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題和責(zé)任認(rèn)定
（一）履行重大經(jīng)濟(jì)決策職責(zé)方面。
未嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策5.02萬元。
審計(jì)發(fā)現(xiàn)，紅旗街道辦事處在執(zhí)行“三重一大”決策審批制度方面存在問題，未在班子會(huì)議集體討論決定使用大額度資金，涉及2筆資金累計(jì)金額5.02萬元。
違反了《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要》的規(guī)定：“凡屬重大決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金的使用，必須由領(lǐng)導(dǎo)班子集體作出決定”。
上述問題，主要是紅旗街道辦事處未有效樹立風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)，未按照單位制定“1萬元”標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行決策審批。王百靈同志、楊國鵬同志負(fù)有直接責(zé)任。
（二）履行財(cái)政財(cái)務(wù)和內(nèi)部管理職責(zé)方面。
本次審計(jì)重點(diǎn)檢查了紅旗街道辦事處預(yù)算管理、財(cái)務(wù)收支、內(nèi)部管理等方面的情況。審計(jì)發(fā)現(xiàn)，紅旗街道辦事處存在未登記固定資產(chǎn)、內(nèi)控制度管理不嚴(yán)格的問題。具體如下：
1.未登記固定資產(chǎn)1.79萬元。
2019年購買辦公桌椅及防撬門等合計(jì)1.79萬元未登記固定資產(chǎn)。
上述行為違反了《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》第九條“固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年，單位價(jià)值在1000元以上（其中：專用設(shè)備單位價(jià)值在1500元以上），并且在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。單位價(jià)值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但是耐用時(shí)間在一年以上的大批同類物資，作為固定資產(chǎn)管理”的規(guī)定，登記固定資產(chǎn)。
此問題主要是紅旗街道辦事處未有效樹立風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)，未按照部門職責(zé)規(guī)范工作流程所致，王百靈同志、楊國鵬同志附有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
2.超范圍支出社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9.1萬元。
審計(jì)期間發(fā)現(xiàn)，紅旗街道辦事處各社區(qū)將社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于列支辦公用品合計(jì)9.1萬元。
上述行為違反了《盤錦市雙臺(tái)子區(qū)社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用管理辦法（試行）》第五條“專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)不得用于下列支出：社區(qū)辦公用品、接待等日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)開支”的規(guī)定，超出了專項(xiàng)資金的使用范圍。
此問題主要是紅旗街道辦事處未有效執(zhí)行專項(xiàng)資金使用管理辦法所致，王百靈同志、楊國鵬同志附有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
三、審計(jì)建議
（一）要加強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，樹立風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)，認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”決策審批。
（二）要強(qiáng)化財(cái)政、財(cái)務(wù)管理工作，規(guī)范財(cái)務(wù)核銷行為。
本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題，詳見《王百靈同志、楊國鵬同志重要問題責(zé)任清單》（附件）。紅旗街道辦事處應(yīng)組織有關(guān)部門，切實(shí)抓好審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改，并在收到審計(jì)報(bào)告之日起60日內(nèi)將整改結(jié)果函告雙臺(tái)子區(qū)委審計(jì)委員會(huì)辦公室、雙臺(tái)子區(qū)審計(jì)局。
王百靈同志、楊國鵬同志如果對(duì)本報(bào)告有異議，可以自收到本報(bào)告之日起30日內(nèi)，向雙臺(tái)子區(qū)委審計(jì)委員會(huì)辦公室申訴。
附件：王百靈同志、楊國鵬同志重要問題責(zé)任清單
雙臺(tái)子區(qū)委審計(jì)委員會(huì)辦公室 雙臺(tái)子區(qū)審計(jì)局
2022年12月14日
